Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej dyrektora Przedszkola nr 22    

                                             w Bydgoszczy                                        
   za rok 2017

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

  • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

  • skuteczności i efektywności działania,

  • wiarygodności sprawozdań,

  • ochrony zasobów,

  • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

  • efektywności i skuteczności przepływu informacji,

  • zarządzania ryzykiem,

    oświadczam, że w kierowanym przeze mnie Przedszkolu nr 22 w Bydgoszczy

             (nazwa jednostki organizacyjnej)

    Część A

     w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

     

    Część B

    X w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

    Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

     

    Część C

     nie funkcjonowała adekwatna i efektywna kontrola zarządcza.

    Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

     

    Część D

    Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

    X       monitoringu realizacji celów i zadań,

    X       samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

    X       procesu zarządzania ryzykiem,

    -        audytu wewnętrznego,

    X       kontroli wewnętrznych,

    X       kontroli zewnętrznych,

    X       innych źródeł informacji: wniosków z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w ramach nadzoru pedagogicznego

     

     

    Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

     

     

     

        Bydgoszcz 12.01.2018r                                                                                 Ewa Hoppe

                (miejscowość i data)                                                                (podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

     

     

    Dział II

  1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym

    Niewystarczająco efektywne planowanie i monitorowanie działalności spowodowane często zmieniającymi się przepisami prawa oświatowego.

    Utrudniona bieżąca kontrola zarządzania finansami placówki spowodowana centralizacją obsługi finansowej placówek oświatowych . problemy kadrowe w administracji( ½ etatu specjalisty, brak stanowiska wicedyrektora)

    Należy opisać przyczyny  złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostało zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem , jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

  2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

    Wdrażanie i stosowanie nowych przepisów prawa. Uaktualnienie dokumentacji przedszkolnej. Doskonalenie współpracy z pracownikami BBFO

    Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

     

    Dział III

    Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

  1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

    Na bieżąco wdrażano nowe regulacje prawne dotyczące działalności przedszkola.

    Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. Pozostałe działania: nie dotyczy

    Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu  za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

     

    Bydgoszcz 12.01.2018r                                                                        Ewa Hoppe

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  • Załączniki
  • Informację wytworzył:
    Ewa Jankowska
    Data wytworzenia:
    2018-01-12
    Wprowadził do BIP:
    Ewa Jankowska
    Data publikacji w BIP:
    2018-01-12 11:44:56
    Liczba pobrań:
    460
Informację wytworzył:
Ewa Jankowska
Data wytworzenia:
2018-01-12
Odpowiedzialny:
Ewa Hoppe
Wprowadził do BIP:
Ewa Jankowska
Data publikacji w BIP:
2018-01-12 11:44:56
Liczba odsłon:
2040