Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej dyrektora Przedszkola nr 22    

                                             w Bydgoszczy                                        
   za rok 2017

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

• zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

• skuteczności i efektywności działania,

• wiarygodności sprawozdań,

• ochrony zasobów,

• przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

• efektywności i skuteczności przepływu informacji,

• zarządzania ryzykiem,

  oświadczam, że w kierowanym przeze mnie Przedszkolu nr 22 w Bydgoszczy

           (nazwa jednostki organizacyjnej)

  Część A

   w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

   

  Część B

  X w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

  Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

   

  Część C

   nie funkcjonowała adekwatna i efektywna kontrola zarządcza.

  Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

   

  Część D

  Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

  X       monitoringu realizacji celów i zadań,

  X       samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

  X       procesu zarządzania ryzykiem,

  -        audytu wewnętrznego,

  X       kontroli wewnętrznych,

  X       kontroli zewnętrznych,

  X       innych źródeł informacji: wniosków z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w ramach nadzoru pedagogicznego

   

   

  Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

   

   

   

      Bydgoszcz 12.01.2018r                                                                                 Ewa Hoppe

              (miejscowość i data)                                                                (podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

   

   

  Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym

   Niewystarczająco efektywne planowanie i monitorowanie działalności spowodowane często zmieniającymi się przepisami prawa oświatowego.

   Utrudniona bieżąca kontrola zarządzania finansami placówki spowodowana centralizacją obsługi finansowej placówek oświatowych . problemy kadrowe w administracji( ½ etatu specjalisty, brak stanowiska wicedyrektora)

   Należy opisać przyczyny  złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostało zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem , jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

   Wdrażanie i stosowanie nowych przepisów prawa. Uaktualnienie dokumentacji przedszkolnej. Doskonalenie współpracy z pracownikami BBFO

   Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

    

   Dział III

   Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

   Na bieżąco wdrażano nowe regulacje prawne dotyczące działalności przedszkola.

   Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. Pozostałe działania: nie dotyczy

   Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu  za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

    

   Bydgoszcz 12.01.2018r                                                                        Ewa Hoppe