Oświadczenie o stanie kontroli
zarządczej Dyrektora Zespołu Szkół nr 34
w Bydgoszczy
(kierownika jednostki
organizacyjnej)
za rok 2015
Dział
I
Jako
osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i
efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia
realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i
terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
-
zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
-
skuteczności i efektywności działania,
-
wiarygodności sprawozdań,
-
ochrony zasobów,
-
przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
-
efektywności i skuteczności przepływu informacji,
-
zarządzania ryzykiem,
oświadczam, że w
kierowanym przeze mnie w jednostce sektora finansów publicznych Zespołu Szkół
nr 34 w Bydgoszczy, ul. Zacisze 16.
(nazwa jednostki
organizacyjnej)
Część A
X
w wystarczającym stopniu funkcjonowała
adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Część B
w ograniczonym stopniu funkcjonowała
adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia
dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami,
które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej,
zostały opisane w dziale II oświadczenia.
Część C
nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna
i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia
dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami,
które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej,
zostały opisane w dziale II oświadczenia.
Część D
Niniejsze
oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie
sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:
X
monitoringu realizacji celów i zadań,
X
samooceny kontroli zarządczej
przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora
finansów publicznych,
X
procesu zarządzania ryzykiem,
audytu wewnętrznego
X
kontroli wewnętrznych,
kontroli zewnętrznych,
X
innych źródeł informacji: samoocena
nauczycieli prowadzona w ramach nadzoru pedagogicznego, ewaluacja zewnętrzna
przeprowadzona w placówce przez Kuratorium Oświaty.
Jednocześnie
oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby
wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.
Bydgoszcz 15. 01.2016r Anna
Thiesler
(miejscowość, data) (podpis kierownika jednostki
organizacyjnej)
Dział II
1.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania
kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
nie dotyczy
Należy opisać przyczyny złożenia
zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość
kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki,
istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający
monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu,
którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami
prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania,
wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad
etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub
zarządzania ryzykiem.
2.
Planowane działania, które zostaną podjęte w
celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
nie dotyczy
Należy opisać kluczowe działania,
które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w
odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.
Dział III
Działania,
które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarządczej.
1.
Działania, które zostały zaplanowane na rok,
którego dotyczy oświadczenie:
nie dotyczy
Należy opisać najistotniejsze
działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie
w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok
poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.
Pozostałe działania:
nie dotyczy
Należy opisać najistotniejsze
działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego
dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.